1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12155-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CCD-CP-012018-INSUMOS DENTAL-LQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 102049 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3000 Unidad 2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP. DESE 2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP. DESE $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 30201903 Unidades dentales 30 Unidad 3200153 MANGO ESPEJO UNIDAD 3200153 MANGO ESPEJO UNIDAD $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 2520698 RESINA FINTEK P-60 3M 2520698 RESINA FINTEK P-60 3M $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600 30201903 Unidades dentales 90 Kit 2520631 YESO PIEDRA 2520631 YESO PIEDRA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.100 $ 260.100 30201903 Unidades dentales 4 Juego 2520123 CEMENTO OXIFOSFATO 2520123 CEMENTO OXIFOSFATO $ 5.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920 30201903 Unidades dentales 10 Frasco 2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO 2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 30201903 Unidades dentales 15 Caja 2520170 CONO GUTAPERCHA 30 2520170 CONO GUTAPERCHA 30 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 30201903 Unidades dentales 15 Caja 2520171 CONO GUTAPERCHA 35 2520171 CONO GUTAPERCHA 35 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 30201903 Unidades dentales 15 Caja 2520169 CONO GUTAPERCHA 25 2520169 CONO GUTAPERCHA 25 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 30201903 Unidades dentales 20 Caja 2520136 CERA ROSADA 2520136 CERA ROSADA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800 30201903 Unidades dentales 1 Caja 2520445 HIDROXIDO DE CALCIO " DYCAL" 2520445 HIDROXIDO DE CALCIO " DYCAL" $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130

Total Neto	$ 537.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.049
TOTAL OC	$ 639.149