Orden de Compra. Nº2069-12241-AG25 "DGP-CE-0652025-COMPRA ESPECIAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO/ADQUISICION DE ACCESSORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-12241-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DGP-CE-0652025-COMPRA ESPECIAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO/ADQUISICION DE ACCESSORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9923 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 146300
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Steam Medical Spa
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA STEAM MEDI
R.U.T. 76.820.855-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Steam Medical Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaSSME1201 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL DABI ATLANTE MODELO GALLA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL DABI ATLANTE MODELO GALLA $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME1203 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIERRA CORTADORA DE YESOS TRIMMER MODELO BL-25A MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIERRA CORTADORA DE YESOS TRIMMER MODELO BL-25A $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30201904
Unidades quirúrgicas10Unidad3471237 CONECTOR DE VACIO PARA TOMA TIPO AGA CONECTOR DE VACIO PARA TOMA TIPO AGA sol 26926 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.300
TOTAL OC $ 916.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.