1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12287-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE EXAMENES ATENCION ABIERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DE CHILE - Radio Universidad de Chile-Rectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Sucursal UNIVERSIDAD DE CHILE - Radio Universidad de Chile-Rectoría Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Exámenes médicos 1 Unidad no definida REGULARIZA VARIOS EXAMENES , SEGUN FACTURA Nº 766097 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2010. A PACTES. R. NUÑEZ A., S. MUÑOZ Z., L. CASTRO P., R. MUÑOZ M., N. YAÑEZ N. REGULARIZA VARIOS EXAMENES , SEGUN FACTURA Nº 766097 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2010. A PACTES. R. NUÑEZ A., S. MUÑOZ Z., L. CASTRO P., R. MUÑOZ M., N. YAÑEZ N. $ 523.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.790 $ 523.790

Total Neto	$ 523.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 523.790

Justificación de exención de impuesto