1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1238-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2069-200-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA COTIZAR CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ASEO /MARZO/2007.- FAVOR COTIZAR LO QUE SE ESTA SOLICITANDO.- ORDEN DE COMPRA A 60 DS. AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- Proveniente de Licitación 2069-200-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 79002 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorgen Rosendal y Otra Ltda. R.U.T. 78.912.870-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergente L12, bidón de 5 lts. 6 Bidón Detergente L12, bidón de 5 lts. DETERGENTE L - 12 $ 69.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.800 $ 415.800

Total Neto	$ 415.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.002
TOTAL OC	$ 494.802