1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12425-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra BMC-CP-072025-INSUMOS CLINICOS JULIO-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-15-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9992 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 16735,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 12 Botella 2110116 VASELINA LIQUIDA 1000 ML BOTELLA VASELINA LIQUIDA 1000 ML BOTELLA $ 7.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.080 $ 88.080

Total Neto	$ 88.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.735
TOTAL OC	$ 104.815