1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12666-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PSD-FC-2024-PRÓTESIS METAL REMOVIBLES-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-212-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estética Digital Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES ESTÉTICA DIGITAL SPA R.U.T. 76.724.361-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estética Digital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 200 Unidad Elaboración de Prótesis Removible Metálica Parciales Según anexo número 2 OFERTA ECONÓMICA. EXENTOS DE IVA. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000.000 $ 22.000.000

Total Neto	$ 22.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.000.000

Justificación de exención de impuesto