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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-12709-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NCN-RS-12-VALES DE COLACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
246516,2448 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada |
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Razón Social |
FENTY GOURMET & SS ALIMENTOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.044.059-0 |
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Sucursal |
Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Casinos | 1100 | Unidad no definida | REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACIÓN.
| REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACION.
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$ 471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.100
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$ 518.562
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| Casinos | 1923 | Unidad no definida | REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACION.
| REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACION.
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$ 405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 778.815
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$ 778.892
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Total Neto
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$ 1.297.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.516
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$ 1.543.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.