Orden de Compra. Nº2069-12709-SE12 "NCN-RS-12-VALES DE COLACION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-12709-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra NCN-RS-12-VALES DE COLACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 246516,2448
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada
Razón Social FENTY GOURMET & SS ALIMENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.044.059-0
Sucursal Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Casinos1100Unidad no definidaREGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACIÓN. REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACION. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.100 $ 518.562
Casinos1923Unidad no definidaREGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACION. REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012, HECHA A TRAVÉS DE VALES DE COLACION. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.815 $ 778.892
Total Neto $ 1.297.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.516
TOTAL OC $ 1.543.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.