1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12790-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ACC-CE-09-MATERIALES ELÉCTRICOS-L1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-238-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 20.481 correspondiente al año 2015 indica que: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 62130 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 30 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2 X 36 W CON TUBOS, B&P EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2 X 36 W CON TUBOS, $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000

Total Neto	$ 327.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.130
TOTAL OC	$ 389.130