1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12850-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MLB-CP-10-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS NOVIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-243-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 45980 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 20 Caja 2240855 PROTECTOR CUTANEO SACHET CAJA * 50 UNIDADES 6560 WEBCOL (EX PREPPIES) PROTECTOR DE PIEL CAJA X 50 UNIDADES. DESPACHO 24 HRS. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 20 Caja 2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET CAJA * 100 UNIDADES 21480 WEBCOL (EX PREPPIES) REMOVEDOR DE ADHESIVOS CAJA X 100 UNIDADES. DESPACHO 24 HRS. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.980
TOTAL OC	$ 287.980