1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12908-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra FDB-RS-10-VALES DE COLACIÓN-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2408727,8177 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinocdt Razón Social IRMA ELENA TORO AREYUNA R.U.T. 2.986.592-2 Sucursal casinocdt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 15721 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611, $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.404.591 $ 7.411.351 90101604 Concesionarios de casino de comida 12943 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.241.915 $ 5.242.433 90101604 Concesionarios de casino de comida 15 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, REZAGADOS MES DE ABRIL 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, REZAGADOS MES DE ABRIL 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065 $ 7.071 90101604 Concesionarios de casino de comida 13 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, REZAGADOS MES DE JUNIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, REZAGADOS MES DE JUNIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.123 $ 6.129 90101604 Concesionarios de casino de comida 26 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, REZAGADOS MES DE JUNIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, REZAGADOS MES DE JUNIO 2014, SEGÚN FACTURA Nº611. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.531

Total Neto	$ 12.677.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.408.728
TOTAL OC	$ 15.086.243