1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12973-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra FDB-RS-10-VALES DE COLACIÓN-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 2700654,4957 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinocdt Razón Social IRMA ELENA TORO AREYUNA R.U.T. 2.986.592-2 Sucursal casinocdt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 15745 Unidad no definida SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2015, SEGÚN FACTURA Nº627. SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2015, SEGÚN FACTURA Nº627. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.415.895 $ 7.422.665 90101604 Concesionarios de casino de comida 16767 Unidad no definida SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2015, SEGÚN FACTURA Nº627 SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES JULIO 2015, SEGÚN FACTURA Nº627 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790.635 $ 6.791.306

Total Neto	$ 14.213.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.700.654
TOTAL OC	$ 16.914.625