1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-13285-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-11-INSUMOS CLINICOS-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1100 Unidad 2250161 MARIPOSA CORRIENTE G 21 X ¾ según especificaciones tecnicas adjuntas MARIPOSA CORRIENTE G 21 X ¾ $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad 2250163 MARIPOSA CORRIENTE G 25 X ¾ según especificaciones tecnicas adjuntas MARIPOSA CORRIENTE G 25 X ¾ $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad 2250162 MARIPOSA CORRIENTE G 23 X ¾ según especificaciones tecnicas adjuntas MARIPOSA CORRIENTE G 23 X ¾ $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970