1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-13624-SE15 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DESDE 2069-235-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se desglosó en OC 2069-14918-SE15 y OC 2069-14917-SE15 para manejar valores afectos y exentos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-235-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2885121,4183 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMATRONIX Razón Social IMATRONIX S A R.U.T. 99.581.150-2 Sucursal IMATRONIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231511 Software de sistema experto 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPRA DE SERVIDOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE ACUERDO A FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA Garantía 12 meses $ 15.184.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.184.850 $ 15.184.850

Total Neto	$ 15.184.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.885.121
TOTAL OC	$ 18.069.971