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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-141-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MFA-CE-112025-SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA NOVIEMBRE -LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-22-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
804147,5374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ J.M |
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Razón Social |
FREDDY EDUARDO SAN MARTÍN ZAMBRANO
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R.U.T. |
8.046.185-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ J.M |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad no definida | SSOP0506 MANTENCIÓN CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415
| MANTENCIÓN CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415. 21805 / 21904 / 22038 / 22039 / 22102 / |
$ 4.232.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.232.355
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$ 4.232.355
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Total Neto
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$ 4.232.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 804.148
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$ 5.036.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.