1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1432-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-68-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-68-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 15937,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insupharm Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INSU R.U.T. 76.012.216-5 Sucursal insupharm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 2520470 JERINGA CARPULE CARGA POSTERIOR 2520470 JERINGA CARPULE CARGA POSTERIOR $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 30201903 Unidades dentales 10 Unidad 3200212 SONDA P/CARIE CURVA 3200212 SONDA P/CARIE CURVA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 3200091 ESPATULA CEMENTO 3200091 ESPATULA CEMENTO $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 3200145 LEGRAS 3200145 LEGRAS $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 83.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.937
TOTAL OC	$ 99.817