1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-14449-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CP-12-PROGRAMA ASEO DICIEMBRE 2014.LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-213-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 26809,38 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Comercializadora Milan Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MILAN LIMITADA R.U.T. 77.264.690-9 Sucursal Distribuidora y Comercializadora Milan Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 30 Caja (1220370) PAÑUELO FACIAL (30 UNIDADES POR CAJA) (1220370) PAÑUELO FACIAL (30 UNIDADES POR CAJA) $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470 14111704 Papel higiénico 768 Rollo (1220302) PAPEL HIGIENICO (1220302) PAPEL HIGIENICO $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.632 $ 133.632

Total Neto	$ 141.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.809
TOTAL OC	$ 167.911