1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-14552-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra KRP-RS-12-CORPORACION AYUDA AL BARROS LUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 3135589,57 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Razón Social CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO R.U.T. 65.143.510-2 Sucursal CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal médico temporal 1 Unidad no definida REGULARIZA FACTURA Nº 153, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONALES EN EL ÁREA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. REGULARIZA FACTURA Nº 153, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONALES EN EL ÁREA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. $ 16.503.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.503.103 $ 16.503.103

Total Neto	$ 16.503.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135.590
TOTAL OC	$ 19.638.693