1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-14639-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra KEA-RS-12-REGULARIZA SERVICIOS DE MANTENCION GG EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 250100,04 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Cummins Chile S.A -Servicio Santiago Razón Social DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A R.U.T. 96.843.140-4 Sucursal Distribuidora Cummins Chile S.A -Servicio Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Regulariza mantenciones de GG. EE. correspondientes a los meses de Diciembre 2012, Enero y Febrero 2013. Mantención mensual de GG.EE., incluye los dos grupos electrogenos.Correspondientes a los meses de Diciembre 2012, Enero y Febrero 2013. $ 1.316.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.316 $ 1.316.316

Total Neto	$ 1.316.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.100
TOTAL OC	$ 1.566.416