1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1520-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CP-01-PROGRAMA ASEO ENERO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 2069-107-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 6794,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz Razón Social SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA R.U.T. 76.333.980-7 Sucursal Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121608 Almohadillas de suelo de máquina 1 Unidad (1220243) Mango Fratelli con esponja incluida (1220243) Mango Fratelli con esponja incluida $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47121608 Almohadillas de suelo de máquina 4 Unidad (1220279) Pad blanco (1220279) Pad blanco $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760

Total Neto	$ 35.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.794
TOTAL OC	$ 42.554