1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-15219-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-01-INSUMOS CLINICOS-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-339-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 671840 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222008 Kits o accesorios de bombas de infusión 20800 Unidad 2250729 EQUIPO DE SUERO MACROGOTA 180 CM LL INTRAFIX 2250729 EQUIPO DE SUERO MACROGOTA 180 CM LL INTRAFIX. DESPACHAR 10400 PRIMERA SEMANA DE ENERO Y 10400 ULTIMA SEMANA DE ENERO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.536.000 $ 3.536.000

Total Neto	$ 3.536.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671.840
TOTAL OC	$ 4.207.840