1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-15783-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra AHF-CP-102025-INSUMOS CLINICOS OCTUBRE-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-164-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 24954,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201523 Cinta para de tela 132 Unidad 2250328 TELA ADHESIVA CORRIENTE GRANDE 5CMX5MT UNIDAD TELA ADHESIVA CORRIENTE GRANDE 5CMX5MT UNIDAD (CAJA X 6) $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.340 $ 131.340

Total Neto	$ 131.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.955
TOTAL OC	$ 156.295