1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1598-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra BAM-CP-032020-INSUMOS DENTALES-LQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2789 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 118001,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520169 CONO GUTAPERCHA 25 7781000004 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 25 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520170 CONO GUTAPERCHA 30 7781000005 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 30 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30201903 Unidades dentales 15 Caja 2520136 CERA ROSADA 3001000150 CERA ROSADA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350 30201903 Unidades dentales 15 Caja 2520131 CERA AMARILLA 3001000151 CERA AMARILLA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350 30201903 Unidades dentales 6 Caja 2520437 GOMA DIQUE 6021000453 GOMA DIQUE CORT. VERDE AROMA MENTA CJ. 52 u. RUBBER CARE $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340 30201903 Unidades dentales 2600 Unidad 2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP. DESE 5301000501 EYECTOR DESECH. TRANSP. UNIDAD ASA ITALIA $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 30201903 Unidades dentales 300 Unidad 2520561 PLACA LACA SUPERIOR 8511000738 LACA BASE SUP. PERFEX CU $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30201903 Unidades dentales 90 kilogramo 2520631 YESO PIEDRA COMERCIAL VELMIX KILO 2051000992 YESO PIEDRA AMAR. TIPO III DOSIF. Kl. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.100 $ 260.100 30201903 Unidades dentales 2 Kit 2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA 1501000400 GELITA HEMOST. EST. INDIV. 1 x 1 x 1 cms. BLISTER 10 u. HEMOSPON TECHNEW $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260 30201903 Unidades dentales 10 Frasco 2520034 ACRILICO RAPIDO POLVO EN CUBETA 250 GR. 5241000021 ACRIL. CUBETA RAPIDO AUTOCURABLE 250 grs. MARCHE $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.300 $ 43.300 30201903 Unidades dentales 4 Frasco 2520035 ACRILICO RAPIDO TRANSPARENTE 250 GRS 5241000032 ACRIL. TRANSP. RAPIDO AUTOCURABLE 250 grs. MARCHE $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960 30201903 Unidades dentales 20 Frasco 2520032 ACRILICO RAPIDO LIQUIDO 5241000602 ACRIL. MONOM. LIQ. RAPIDO AUTOCURABLE 210 cc. MARCHE $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800

Total Neto	$ 621.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.001
TOTAL OC	$ 739.061