1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-16051-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MES-RS-12-RFMEM-CONV. MANTENCIÓN EQUIPOS A/C Y DE REFRIGERACIÓN PPTO. (CONVENIO-REPARACION-REPUESTOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 141421 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JoseEduardoMunozCastillo Razón Social JOSE EDUARDO MUNOZ CASTILLO R.U.T. 8.074.405-6 Sucursal JoseEduardoMunozCastillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad REPARACION Y MANTENCIÓN EQUIPOS A/C Y DE REFRIGERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 REPARACION Y MANTENCIÓN EQUIPOS A/C Y DE REFRIGERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 $ 1.272.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.789 $ 1.272.789

Total Neto	$ 1.272.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 141.421
TOTAL OC	$ 1.414.210