1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-16057-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO INFORMATICA DEL 30/06 AL 01/08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2069-11692-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 22990 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. de Servicios Computacionales Fast Comp Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES FAST COMP LIMITAD R.U.T. 77.321.900-1 Sucursal Soc. de Servicios Computacionales Fast Comp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cajas de conmutación de computadores 5 Unidad FUENTE DE PODER ATX 500 WATT 24 PINES   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 MOUSE OPTICO PS2 20 Unidad Trackballs y mouse de computador   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 Impresoras de láser 2 Unidad IMPRESORA HP LASER DESKJET D 2460   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.990
TOTAL OC	$ 143.990