1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-16236-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra DGP-CE-092025-COMPRA ESPECIAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20724 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación GRAN AVENIDA 3204 SAN MIGUEL Comuna Santiago Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA 3204 SAN MIGUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Sans Servicios SpA Razón Social diego sans servicios spa R.U.T. 76.320.146-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diego Sans Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida SSME1222 MANTENIMIENTO CORRECTIVO COLPOSCOPIO LEICA M60L NI 32157 MANTENIMIENTO CORRECTIVO COLPOSCOPIO LEICA M60L NI 32157 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200