1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-16637-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-092025-MANTENCION CORRECTIVA FLOTA DE VEHÍCULOS SEPTIEMBRE 2025-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21422 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 23892,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SSOP0507 MANTENCION CORRECTIVA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE PASAJEROS Y CARGA MANTENCION CORRECTIVA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE PASAJEROS Y CARGA. Cotización 35034 *****SEPTIEMBRE 2025******* $ 125.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.750 $ 125.750

Total Neto	$ 125.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.892
TOTAL OC	$ 149.642