1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-16655-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-092025-MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SEPTIEMBRE 2025-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-40-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21874 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 255359,81 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPERATIVA SOL PONIENTE Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO "SOL PONIENTE DE MAIPU" R.U.T. 65.934.750-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPERATIVA SOL PONIENTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida SSOP0022 MANTENCION PREVENTIVA DE AREAS VERDES MANTENCION PREVENTIVA DE AREAS VERDES. SEPTIEMBRE 2025 $ 1.343.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.999 $ 1.343.999

Total Neto	$ 1.343.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.360
TOTAL OC	$ 1.599.359