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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-1892-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PMH-CP-03-2026-INSUMOS CLINICOS LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-58-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
95509,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2026 |
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Proveedor |
SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.462.400-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142531
| Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes | 142 | Unidad | 3400169 CONTENEDOR PLASTICO ROJO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 7.5 - 8.3 | Contenedor 8 lt Rojo para RESEl |
$ 3.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 502.680
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$ 502.680
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Total Neto
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$ 502.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.509
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$ 598.189
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.