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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-1952-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDB-02-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES / TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
616733,5704 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
casino y cafeteria raul |
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Razón Social |
RAUL FERNANDO SARMIENTO AGUIRRE
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R.U.T. |
5.108.604-k |
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Sucursal |
casino y cafeteria raul |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151901
| Casinos | 2440 | Unidad no definida | ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A
ENERO DE 2015. | ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A
ENERO DE 2015. |
$ 471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.149.240
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$ 1.150.289
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90151901
| Casinos | 5174 | Unidad no definida | ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A
ENERO DE 2015. | ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A
ENERO DE 2015. |
$ 405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.095.470
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$ 2.095.677
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Total Neto
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$ 3.245.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 616.734
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$ 3.862.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.