1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1957-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra NCN-02-RS-CORP AYUDA AL BARROS LUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-179-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 5300087,62 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Razón Social CORP DE AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO R.U.T. 65.143.510-2 Sucursal CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101502 Servicios clínicos especializados privados 1 Unidad SERV. ESP. DE PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRAT DESDE ID 2069-179-LP12 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012,FACTURA Nº 105 RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6224 SIGFE: SIN SISTEMA SERV. ESP. DE PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRAT DESDE ID 2069-179-LP12 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012,FACTURA Nº 105 RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6224 SIGFE: SIN SISTEMA $ 27.895.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.895.198 $ 27.895.198

Total Neto	$ 27.895.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.300.088
TOTAL OC	$ 33.195.286