1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-19619-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-11860-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-11860-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 26198,72 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilasi y Errázuriz Limitada Razón Social PILASI Y ERRAZURIZ LIMITADA R.U.T. 76.035.740-5 Sucursal Pilasi y Errázuriz Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Bidón   DETERGENTE ALKA 400 $ 43.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.776 $ 87.776 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad   DETERGENTE SECANTE NEODISCHER T $ 50.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.112 $ 50.112

Total Neto	$ 137.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.199
TOTAL OC	$ 164.087