1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1963-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-012026-MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMPANAS ENERO 2026-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-76-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6061 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 215650 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Lorca Razón Social ROBERTO CARLOS LORCA FERNANDOI R.U.T. 14.276.170-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Lorca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 1 Unidad no definida SSME0164 MANTENCIÓN CORRECTIVA A CAMPANA DE EXTRACCIÓN MANTENCIÓN CORRECTIVA A CAMPANA DE EXTRACCIÓN. ENERO 2026 $ 1.135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.000 $ 1.135.000

Total Neto	$ 1.135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.650
TOTAL OC	$ 1.350.650