1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2013-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra VALES DE COLACION ABRIL 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-711-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 27371,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTAN S.A. Razón Social CASTAN S A R.U.T. 96.982.430-2 Sucursal CASTAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 320 Unidad no definida 1101623 VALES COLACION ROTATIVOS 5 x 18,5, 1 color, foliados, 1 x 10 dias festivos 1101623 VALES COLACION ROTATIVOS 5 x 18,5, 1 color, foliados, 1 x 10 dias festivos $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360 Impresión de papelería o formularios comerciales 1150 Block 1101595 VALES COLACION DIURNOS foliado doble, un color, dias habiles, 5 x 18 cm MES DE ABRIL 2010 (1150X 21)  1101595 VALES COLACION DIURNOS foliado doble, un color, dias habiles, 5 x 18 cm MES DE ABRIL 2010 (1150X 21) $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.700 $ 112.700

Total Neto	$ 144.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.371
TOTAL OC	$ 171.431