1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2028-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra NCN -RS-02-CORP AYUDA AL BARROS LUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-180-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 3054846,03 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Razón Social CORP DE AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO R.U.T. 65.143.510-2 Sucursal CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101502 Servicios clínicos especializados privados 1 Unidad SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TÉCNICOS Y AUXILIARES DESDE ID 2069-180-LP12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6223 SIGFE Nº sistema FACTURA Nº 109 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TÉCNICOS Y AUXILIARES DESDE ID 2069-180-LP12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6223 SIGFE Nº sistema FACTURA Nº 109 $ 16.078.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.078.137 $ 16.078.137

Total Neto	$ 16.078.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.054.846
TOTAL OC	$ 19.132.983