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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-2033-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LGR-CP-032024-INSUMOS CLINICOS MARZO-LP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-72-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días
para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
17955 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42293505
| Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica | 50 | Unidad | 2220455 DRENAJE PENROSE 1/4 UNIDAD
| DRENAJE PENROSE 1/4 UNIDAD
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$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.500
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$ 94.500
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Total Neto
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$ 94.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.955
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$ 112.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.