1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2065-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-167-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-167-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52000033k Razón Social Floreria Alejandro Parra eirl R.U.T. 52.000.033-k Sucursal 52000033k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 1000 Unidad CLAVELES DE PRIMERA CALIDAD, DIF. COLORES, ENVUELTOS EN PAPEL CELOFAN, ENTREGA DIA DOMINGO 07 DE MARZO, HORARIO POR CONFIRMAR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION CLAVELES DE PRIMERA CALIDAD, DIF. COLORES, ENVUELTOS EN PAPEL CELOFAN, ENTREGA DIA DOMINGO 07 DE MARZO, HORARIO POR CONFIRMAR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000