1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2139-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra AMN 012022 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE GASFITERIA Y CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-65-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 762062,602 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Traikan SPA Razón Social CONSTRUCTORA TRAIKAN SPA R.U.T. 76.857.193-7 Sucursal Constructora Traikan SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SSOP0045 MANTENCION CORRECTIVA GASFITERIA Y CARPINTERIA MANTENCIÓN (CONVENIO)-INFRAESTRUCTURA $ 4.010.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010.856 $ 4.010.856

Total Neto	$ 4.010.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 762.063
TOTAL OC	$ 4.772.919