1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA SALA MATERNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-890-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Fernandez Ltda. Razón Social MADERAS FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 80.573.500-7 Sucursal Maderas Fernandez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 25 Unidad Brochas 5/8x2" Lizcal Brochas 5/8x2" Lizcal $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 31211604 Diluyentes para pinturas 40 Litro Aguarras mineral Aguarras mineral $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112