1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2367-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-032024-INSUMOS DE ASEO Y MENAJE-AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3560 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Sebastian Razón Social JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MORALES R.U.T. 19.061.897-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231903 Kits sacaleches 10 Kit 0520077 SET EXTRACCION LECHE MATERNA INDIVIDUAL ESTERILIZABLE (REF: SYMPHONY MEDELA) SET SYMPHONY MEDELA) SET . DESPACHAR AL MOMENTO DE RECIBIR OC DESPACHAR 4 UNIDADES QUE CUBREN MARZO Y ABRIL $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos 780 Frasco 1210080 JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO ABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO 360 ML DESPACHAR AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA DESPACHAR 300 UNIDADES CUBRE MARZO Y ABRIL. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.027.029-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 19.061.897-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto