1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2387-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SCG-CP-032023-SDMAC-INSUMOS CLINICOS-R1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-2-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3878 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias contra la recepcion Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 25567,92 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 72 Sobre 2240178 VICRYL LIGADURA 1 S/A JS617H CAJA * 36 SOBRES JS617H-12 VICRYL VLT 1 150CM NN Precio X unidad solo se vende por caja. $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.568 $ 134.568

Total Neto	$ 134.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.568
TOTAL OC	$ 160.136