1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2746-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PBE-CP-03- INSUMOS CLINICOS PROGRAMA MARZO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-243-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 50 Unidad 2240086 APOSITO TRANSPARENTE CON GASA NO ADHERENTE 10X25 CM,según especificaciones técnicas. Especificar factor de empaque. APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE+PAD 25X10CMS. CAJA X 50 UNIDADES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 42311513 Vendaje de gel 50 Unidad 2240093 TULL DE GASA CON CLORHEXIDINA 10X10,según especificaciones técnicas. Especificar factor de empaque. COMPRESA DE GASA PARAFINADA CON CLORHEXIDINA10X10CMS.CAJA X 50 UNIDADES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310