1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2777-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MIA-CP-042018-PROGRAMA MEDICAMENTOS ABRIL-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-140-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LAS BASES Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 147440 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131607 Enoxaparina sódica 100 Unidad 2160311 ENOXAPARINA 80MG JERINGA PRELLENADA 2160311 ENOXAPARINA 80MG JERINGA PRELLENADA $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.000 $ 314.000 51131607 Enoxaparina sódica 300 Juego 2160103 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML JERINGA PRELLENADA 2160103 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML JERINGA PRELLENADA $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000

Total Neto	$ 776.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.440
TOTAL OC	$ 923.440