1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-289-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-15-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 15753,28 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALKAMEN Razón Social Com. Art. Ferretería e Ind. Sissi Carolina Alcayag R.U.T. 76.973.660-3 Sucursal ALKAMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 32 Unidad   PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 3 1/2" CON TUERCA Y GOLILLA PLANA $ 2.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.912 $ 82.912

Total Neto	$ 82.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.753
TOTAL OC	$ 98.665