1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-2898-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ACC-RS-032018-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-50-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 12168536,51 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SSOP0006 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. PERÍODO (01-03-2018 al 31-03-2018) SSOP0006 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. PERÍODO (01-03-2018 al 31-03-2018) $ 64.044.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.044.929 $ 64.044.929

Total Neto	$ 64.044.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.168.537
TOTAL OC	$ 76.213.466