1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3078-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DOBLE HOJA DE 150 MTS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TOALLAS DOBLE HOJA DE 150 MTS P/DISPENSADOR ELITE SEGUN I/D-2069-268-CO08 PROGRAMA ABRIL/2008 UTI Y UCI SIGFE Nª137469.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- Proveniente de Licitación 2069-268-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 123918 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MILAN LIMITADA R.U.T. 77.264.690-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Unidad Toallas de papel TOALLAS DOBLE HOJA DE 150 MTS. PARA DISPENSADORES $ 4.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.200 $ 652.200

Total Neto	$ 652.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.918
TOTAL OC	$ 776.118