1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3095-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MLB-CP-04-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ABRIL 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-177-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 7820,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281713 Depósitos de drenaje de esterilización 12 Unidad 2220454 DRENAJE PENROSE 3/4 UNIDAD 2220454 DRENAJE PENROSE 3/4 UNIDAD $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 42281713 Depósitos de drenaje de esterilización 24 Unidad 2220455 DRENAJE PENROSE 1/4 UNIDAD 2220455 DRENAJE PENROSE 1/4 UNIDAD $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 42281713 Depósitos de drenaje de esterilización 48 Unidad 2220453 DRENAJE PENROSE 1/2 UNIDAD -DRENAJE PENROSE 1-2, ESTERIL EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADAES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520

Total Neto	$ 41.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.820
TOTAL OC	$ 48.980