1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3152-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE URGENCIA DE BOMBA Nº 1 DEL EDF. CDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-1357-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 157130 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinamica Del Agua Razón Social RAUL IVAN DIAZ PIDERIT R.U.T. 5.920.738-5 Sucursal Dinamica Del Agua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de casas 1 Unidad no definida REPACION DE URGENCIA DE BOMBA Nº 1 DEL POZO EDIFICIO CDT SEGUN FACTURA Nº 1312 REPACION DE URGENCIA DE BOMBA Nº 1 DEL POZO EDIFICIO CDT SEGUN FACTURA Nº 1312 $ 827.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.000 $ 827.000

Total Neto	$ 827.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.130
TOTAL OC	$ 984.130