1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-022019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 121223,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520170 CONO GUTAPERCHA 30 7781000005 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 30 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520171 CONO GUTAPERCHA 35 7781000006 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 35 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30201903 Unidades dentales 12 Caja 2520136 CERA ROSADA 3001000150 CERA ROSADA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520131 CERA AMARILLA 3001000151 CERA AMARILLA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 30201903 Unidades dentales 2 Caja 2520445 HIDROXIDO DE CALCIO " DYCAL" 2521000299 DYCAL AF HIDROX. DE CALCIO AC SET BR. DENTSPLY $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260 30201903 Unidades dentales 200 Unidad 2520561 PLACA LACA SUPERIOR 8511000738 LACA BASE SUP. PERFEX CU $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30201903 Unidades dentales 120 kilogramo 2520631 YESO PIEDRA 2520631 YESO PIEDRA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.800 $ 346.800 30201903 Unidades dentales 9 Kit 2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA 1501000400 GELITA HEMOST. EST. INDIV. 1 x 1 x 1 cms. BLISTER 10 u. HEMOSPON TECHNEW $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670 30201903 Unidades dentales 1 Frasco 2520003 ACEITE P/TURBINA 5601000006 ACEITE LUBRIC. SPRAY C BOQ. 300 ml. LUBCOM ALEMAN $ 12.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530 30201903 Unidades dentales 20 Frasco 2520032 ACRILICO RAPIDO LIQUIDO 5241000602 ACRIL. MONOM. LIQ. RAPIDO AUTOCURABLE 210 cc. MARCHE $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800 30201903 Unidades dentales 22 Frasco 2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO 5241000600 ACRIL. MONOM. LIQ. NORMAL TERMOCURABLE 210 cc. MARCHE $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.180 $ 48.180

Total Neto	$ 638.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.224
TOTAL OC	$ 759.244