1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2015 Nombre de la Orden de Compra FDB-RS-03-VALES DE COLACIÓN-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2101754,0251 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinocdt Razón Social IRMA ELENA TORO AREYUNA R.U.T. 2.986.592-2 Sucursal casinocdt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 11287 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº618, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº618, $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.571.235 $ 4.571.686 90101604 Concesionarios de casino de comida 13767 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº618, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº618, $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.484.257 $ 6.490.177

Total Neto	$ 11.061.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.101.754
TOTAL OC	$ 13.163.617