1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3307-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-47-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-47-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 33371,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metanoia Razón Social comercializadora mireya pardo olguin EIRL R.U.T. 76.283.029-9 Sucursal Metanoia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 6 Unidad Sifones de cobre grandes 1 1/2" GRIFESA Sifones de cobre grandes 1 1/2" GRIFESA $ 19.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.740 $ 118.740 31162309 Estantes de montaje 7 Unidad Carrete soldadura estaño 50% INDEP Carrete soldadura estaño 50% INDEP $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.230 $ 55.230 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad Caja pasta soldar 250 grs. INDEP Caja pasta soldar 250 grs. INDEP $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670

Total Neto	$ 175.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.372
TOTAL OC	$ 209.012